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Relatórios e Notas de Auditoria

Escrito por Administrador | Criado: Quarta, 06 de Junho de 2018, 10h55 | Publicado: Quarta, 06 de Junho de 2018, 04h55 | Última atualização em Sexta, 21 de Setembro de 2018, 09h29

O Relatório de auditoria consiste em um documento de caráter formal, emitido pelos Auditores, que refletem os resultados dos exames efetuados, de acordo com a forma e o tipo de auditoria.

Por outro lado, a Nota de Auditoria é o documento destinado a dar ciência ao gestor da área examinada, no decorrer dos exames, das impropriedades ou irregularidades constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos trabalhos da Auditoria.

Tais definições encontram-se estabelecidas no Manual de Auditoria Interna da AUDINT/IFS aprovado pelo Conselho Superior por meio da Resolução nº 006/2017 de 27/01/2017 e a íntegra de cada Relatório e Nota de Auditoria pode ser conferida a seguir:

 

2012

Relatório de Auditoria nº 001/2012 – Termos de Responsabilidade e Inventário Anual de Bens Móveis

Relatório de Auditoria nº 002/2012 – Concessões de licenças e afastamentos

Relatório de Auditoria nº 003/2012 – Controle de Veículos

Relatório de Auditoria nº 004/2012 – GECC – Gratificação por encargos de cursos ou concursos

Relatório de Auditoria nº 005/2012 – Licitações e Contratos Administrativos

 

2013

Relatório de Auditoria nº 001/2013 – Bens Imóveis

Relatório de Auditoria nº 002/2013 – Convênios

Relatório de Auditoria nº 003/2013 – PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

Relatório de Auditoria nº 004/2013 – Licitações de Tecnologia da Informação e Contratações Diretas

Relatório de Auditoria nº 005/2013 – Processos Disciplinares

Relatório de Auditoria nº 006/2013 – Plano de Desenvolvimento Anual - PDA na Dimensão Estratégica Assistência Estudantil

 

2014

Relatório de Auditoria nº 001/2014 – Auxílio Financeiro a Estudantes

Relatório de Auditoria nº 002/2014 – Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

Relatório de Auditoria nº 003/2014 – Aquisições de bens e serviços de TI quanto aos critérios de sustentabilidade ambiental

Relatório de Auditoria nº 004/2014 – Avaliação de Controles Internos Administrativos - ACIA em nível operacional no Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando - PRAAE

Relatório de Auditoria nº 005/2014 – Processos Licitatórios de Obras e Serviços de Engenharia

 

2015

Relatório de Auditoria nº 001/2015 – Educação à distância - EAD

Relatório de Auditoria nº 002/2015 – Fidedignidade de dados na ferramenta EDUCACENSO

Relatório de Auditoria nº 003/2015 – Concessões de Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC

Relatório de Auditoria nº 004/2015 – Avaliação dos Controles Internos Administrativos - ACIA adotados na área de Suprimento de Bens e Serviços da Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Relatório de Auditoria nº 005/2015 – Procedimentos adotados para impressão dos livros da Diretoria de Educação a Distância - DEAD no 1º semestre de 2014

Relatório de Auditoria nº 006/2015 – Inscrição de Restos a Pagar

 

2016

Nota de Auditoria nº 001/2016 – PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

Nota de Auditoria nº 002/2016 – Reajuste de Aluguéis dos prédios do IFS

Relatório de Auditoria nº 003/2016 – Avaliação dos Registros Contábeis e Financeiros

Relatório de Auditoria nº 004/2016 – Avaliação dos Controles Internos Administrativos - ACIA na Conformidade dos Registros de Gestão

Nota de Auditoria nº 005/2016 – Processos Disciplinares

Relatório de Auditoria nº 006/2016 – Avaliação dos Registros Acadêmicos

Relatório de Auditoria nº 007/2016 – Avaliação dos Controles Internos adotados nas atividades de Registros Acadêmicos

 

2017

Nota de Auditoria nº 001/2017 – Processos de Dispensa de Licitação

Nota de Auditoria nº 002/2017 – Processos de Devolução ao Erário – Licenças e Afastamentos

Relatório de Auditoria nº 003/2017 – Concessão de Incentivo à Qualificação (IQ) e Retribuição Por Titulação (RT)

Relatório de Auditoria nº 004/2017 – Avaliação dos Controles Internos Administrativos - ACIA adotados nos Processos de Concessão de Incentivo à Qualificação (IQ) e Retribuição por Titulação (RT)

Relatório de Auditoria nº 005/2017 – Avaliação dos Projetos de Pesquisa e Extensão

Relatório de Auditoria nº 006/2017 – Avaliação dos Controles Internos Administrativos - ACIA adotados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão - PROPEX

Nota de Auditoria nº 007/2017 – Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão

Relatório de Auditoria nº 008/2017 – Atos de Admissão de Pessoal e Concessão de Aposentadoria e Pensão

Relatório de Auditoria nº 009/2017 – Avaliação dos Processos de Contratação Temporária para Professor Substituto e Concessão de Adicional de Insalubridade ou Periculosidade

Relatório de Auditoria nº 010/2017 – Carga horária dos Servidores Bolsistas do PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

Nota de Auditoria nº 011/2017 – Controles da execução das atividades dos servidores do IFS

 

2018

Relatório de Auditoria nº 001/2018 - Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos no IFS

Relatório de Auditoria nº 002/2018 - Avaliação das Concessões de Diárias e Passagens

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