Contratos 2021 - Reitoria
- Detalhes
| CONTRATO | OBJETO RESUMIDO / FORNECEDOR (CNPJ) | ARTEFATOS / OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| 01/2021 |
Sistema Minha Biblioteca Minha Biblioteca Ltda 13.183.749/0001-63 |
Contrato 01/21 R$ 170.340,00 |
| 02/2021 |
Manutenção Ar Condicionado Saneamento Projetos de Engenharia 13.025.251/0001-72 |
Contrato 02/21 R$ 154.078,51 Aditivo 02 R$ 167.653,21_Prorrogação Apostilamento 01 R$ 15.639,86_Acréscimo Apostilamento 02 - R$ 2.255,60_Decréscimo |
| 03/2021 |
Laudo de Avaliação de Imóveis Safira Engenharia e Avaliações Ltda 27.503.792/0001-73 |
Contrato 03/21 R$ 2.136,40 |
| 04/2021 | Contrato Campus | |
| 05/2021 |
Laudo de Avaliaç~]ao de Imóveis Qualiteck Avaliação e Consult. Empres. Ltda 18.854.902/0001-50 |
Contrato 05/21 - R$ 1.369,60 |
| 06/2021 |
Serviços de Apoio Administrativo Estrela Serviços Terceirizados Ltda 08.146.561/0001-05 |
Contrato Campus Glória |
| 07/2021 | Contrato Campus | |
| 08/2021 |
Limpeza e Conservação RPL Engenharia e Serv. Ltda 01.781.573/0001-62 |
Contrato 08/21 R$ 211.214,16 Aditivo 01 R$ 218.766,72 Apostilamento 01 R$ 7.567,16_Acréscimo Apostilamento 02 R$ 11.947,76_Acréscimo |
| 09/2021 |
Vigilância Armada ORDPSEG 12.408.848/0001-33 |
Contrato 09/21 R$ 922.889,28 Apostilamento R$ 104.009,86 Apostilamento 01 R$ 45.645,09_Acréscimo Aditivo 02 - R$ 255.821,70_Decréscimo Aditivo 03 R$ 833.014,56_Prorrogação Aditivo 04 R$17.359,16_Acréscimo |
| 10/2021 | Contrato Campus | |
| 11/2021 |
Manutenção Veicular BAMEX 28.008.410/0001-06 |
Contrato 11/21 R$ 76.600,00 Apostilamento 01 R$ 3.561,90_Acréscimo Aditivo 02 R$ 76.600,00_Prorrogação |
| 12/2021 |
Gerenciamento Combustíveis - Cartão GOLDI Serv. e Adm. Ltda 20.217.208/0001-74 |
Contrato 12/21 R$ 89.622,00 Aditivo 01 R$ 98.029,80_Reajuste e Prorrogação |
| 13/2021 |
Outsourcing Almoxarifado Virtual BRS SP Suprimentos Corporativos S/A 03.746.938/0013-87 |
Contrato 13/21 R$ 466.742,2243 Aditivo 01 Ajuste por Incorporação Contratada |
| 14/2021 |
Serviços de TI, Computação em Nuvem Extreme Digital Consult. e Repres. Ltda 14.139.773/0001-68 |
Contrato 14/21 R$ 2.298.588,95 Aditivo 01 R$ 914.144,58_Prorrogação Apostilamento 01 R$ 184.726,30_Acréscimo |
| 15/2021 |
Serviço Comum de Engenharia H2E Engenharia Ltda 35.513.759/0001-52 |
Contrato 15/21 R$ 88.978,11 Aditivo 01_Prorrogação Aditivo 02_Prorrogação Aditivo 03_Prorrogação |
| 16/2021 |
Serviço Comum de Engenharia ARTCOP Plotagem Serviços de Engenharia Ltda 09.315.971/0001-03 |
Contrato 16/21 R$ 43.284,00 Aditivo 01 R$ 43.284,00_Prorrogação Apostilamento 01 R$ 2.554,76_Acréscimo |
| 17/2021 |
Oficinas de Literatura de Cordel Francisco Passos Santos 28.126.445/0001-31 |
Contrato 17/21 R$ 61.000,00 |
| 18/2021 |
Serviço Comum de Engenharia VIBAL Construções e Serviços Ltda 32.815.029/0001-18 |
Contrato 18/21 R$ 13.870,00 |
| 19/2021 |
Acesso à Biblioteca Virtual Pearson Education do Brasil S.A. 01.404.158/0001-90 |
Contrato 19/21 R$ 110.470,12 Aditivo 01 R$ 110.470,12_Prorrogação Apostilamento 01_Retificação cláusula contrato |
| 20/2021 |
Assinatura de Banco de Imagem Carlos Alberto Pereira de Siqueira 38.068.529/0001-10 |
Contrato 20/21 R$ 2.350,00 Aditivo 01 R$ 2.350,00_Prorrogação |
Contratos 2022 - Reitoria
- Detalhes
|
CONTRATO (N°) | OBJETO | FORNECEDOR (CNPJ) | LINK PARA PESQUISA PÚBLICA | PROCESSO(N°)/ARTEFATOS |
|---|---|---|---|---|
| 01/2022 |
Outsourcing de Impressão Mono e Policromática SIMPRESS 07.432.517/0001-07 |
Contrato 01/22 R$ 68.064,00 Aditivo 01 R$ 68.064,00_Prorrogação Apostilamento 01 R$ 10.682,14_Acréscimo |
||
| 02/2022 |
Serviços no sistema SIG/UFRN Sig Software & Consultoria 13.406.686/0001-6 |
Contrato 02/22 R$ 1.117.200,00 Aditivo 01 R$1.117.200,00 _Prorrogação Apostilamento 01 R$ 75.634,44_Acréscimo |
||
| 03/2022 |
Certificados Digitais AR RP Certificação Digital 21.308.480/0001-22 |
Contrato 03/22 R$ 5.805,00 Aditivo 01 R$ 5.805,00_Prorrogação Apostilamento 01 R$ 6.217,74_Acréscimo |
||
| 04/2022 |
Locação Imóvel Arquidiocese de Aracaju 13.043.021/0001-36 |
R$ 13.800.000,00 | ||
| 05/2022 |
Sistema Minha Biblioteca Minha Biblioteca Ltda 13.183.749/0001-63 |
Contrato 05/22 R$ 204.000,00 Aditivo 01 R$ 204.000,00_Prorrogação Apostilamento 01 R$ 346,80 _Acréscimo |
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| 06/2022 |
Manutenção Elevador PREVELAR 29.080.486/0001-05 |
Contrato 06/22 R$ 5.280,00 Aditivo 01 R$ 5.280,00_Prorrogação |
||
| 07/2022 |
Seguro Veicular Porto Seguro 61.198.164/0001-60 |
Contrato 07/22 R$ 400,00 | ||
| 08/2022 |
Sietema TARGET GEDWEB Target Engenharia e Consultoria Ltda 00.000.028/0001-29 |
Contrato 08/22 R$ 29.000,00 Aditivo 01 R$ 29.000,00_Prorrogação Apostilamento 01 R$ 910,60_Acréscimo |
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| 09/2022 | Contrato Campus | |||
| 10/2022 |
Licenças Software (Adobe, Coreldraw) Engdtp & Multimidia Com. e Prest. de Serv. 03.556.998/0001-01 |
Contrato 10/22 R$ 45.448,11 | ||
| 11/2022 |
Adequação Acessibilidade Campi MKR Construções Ltda 00.403.962/0001-91 |
Contrato 11/22 R$ 462.469,82 Aditivo 01_Prorrogação Aditivo 02_Prorrogação Aditivo 03_Prorrogação Aditivo 04 -R$ 1.693,94_Decréscimo |
||
| 12/2022 |
Reforma Didática II - São Cristovão Construtora FCK Ltda 26.624.142/0001-13 |
Contrato 12/22 - R$ 919.313,77 | ||
| 13/2022 | Contrato Campus | |||
| 14/2022 |
Seguro Acidentes Pessoais BRASILSEG 28.196.889/0001-43 |
Contrato 14/22 R$ 90,20 | ||
| 15/2022 |
Licença Perpétua Software GB Print Serv. de Informática Ltda 06.216.475/0001-04 |
R$ 8.990,00 | ||
| 16/2022 |
Serviço de Mudança Propulsão Transportes, Log. e Com. Ltda 38.010.482/0001-3 |
Contrato 16/22 R$ 95,003,23 | ||
| 17/2022 | Contrato Campus | |||
| 18/2022 |
Ação "Horta Pedagógica" FUNETEC/PB 02.168.943/0001-53 |
Contrato 18/22 R$ 130.000,00 |
Contratos 2025 - Reitoria
- Detalhes
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| Contrato (Nº) | Objeto | Fornecedor (CNPJ) | Link para pesquisa pública | PROCESSO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação de fornecimento e aquisição de nobreaks para atendimento ao datacenter da DTI (Diretoria de Tecnologia de Informação) do Ins;tuto Federal de Sergipe, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. |
Fornecedor: VLP Indústria Eletrônica Ltda. CNPJ: º 12.215.178/0001-39. |
https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.001798/2024-83 |
| 02/2025 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO AUDITÓRIO DO CAMPUS ITABAIANA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. | Fornecedor: TEMARCEU CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 21.236.264/0001-19 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23462.000517/2024-42 |
| 03/2025 | O objeto do presente instrumento é a aquisição de estações de trabalho (desktops, notebooks, monitores) para atender os campi e Reitoria do Instituto Federal de Sergipe - IFS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ: 81.243.735/0019-77. | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060..002766/2024-03 |
| 04/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de transporte rodoviário de carga, sob demanda, na modalidade porta a porta, em caminhão fechado tipo baú com abrangência em território nacional para remoção de mobiliário em geral, bagagens, equipamentos e materiais de servidores públicos em mudança de domicílio em caráter permanente, compreendendo o serviço de desmontagem, embalagens, montagens de bens móveis, atendendo as necessidades do Instituto Federal de Sergipe, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | Fornecedor: JSM SOLUÇÕES LOGISTICA E TRANSPORTE EIREL, CNPJ: 21.728.334/0001-56. | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.002709/2024-16 |
| 05/2025 | O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos bens imóveis, constantes na tabela sinapi-se (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condições estabelecidas no termo de referência. | Fornecedor: L&B Engenharia e Construcao Ltda, CNPJ: 27.923.972/0001-04. | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.000027/2025-50 |
| 06/2025 | O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos bens imóveis, constantes na tabela SINAPI-SE (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), com base no maior desconto, para a Reitoria e os campi do Instituto Federal de Sergipe, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | Fornecedor: COMERCIAL NASCIMENTO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ: 32.876.757/0001-30. | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.000030/2025-73 |
| 07/2025 | O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos bens imóveis, constantes na tabela SINAPI-SE (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | Fornecedor: NOVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 39.575.051/0001-87. | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.000039/2025-49 |
| 08/2025 | O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos bens imóveis, constantes na tabela SINAPI-SE (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), com base no maior desconto, para a Reitoria e os campi do Instituto Federal de Sergipe, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | Fornecedor: PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA.,CNPJ: 20.776.492/0001-19. | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.000031/2025-18 |
| 09/2025 | O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos bens imóveis, constantes na tabela SINAPI-SE (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | Fornecedor: SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL LTDA, CNPJ:54.663.930/0001-54 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.000032/2025-62 |
| 10/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRIMESTRAL PREVENTIVA E CORRETIVA EVENTUAL EM GRUPO DIESEL GERADOR E ISONORIZDADO. | Fornecedor: JCN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA., CNPJ: 17.380.732/0001-57 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.002777/2024-85 |
| 13/2025 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NAS CÂMARAS FRIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | Fornecedor: OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS, CNPJ: 18.851.512/0001-27 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23289.000042/2025-23 |
| 16/2025 | O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços relaIvos à emissão e administração de cartão com função de crédito denominado CARTÃO BB PESQUISA para uIlização pelos pesquisadores vinculados à CONTRATANTE, em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços. | Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ: 00.000.000/0001-91 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.002165/2024-92 |
| 17/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção prevenLva e correLva de bombas, motobombas, motores e quadros de comando nos Campi do Instituto Federal de Sergipe (IFS), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | Fornecedor: OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS-ME, CNPJ: 18.851.512/0001-27 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23289.000109/2025-20 |
| 18/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a exploração de serviços de restaurante e lanchonete por meio da concessão de uso de espaço físico público nas dependências do Instituto Federal de Sergipe para os Campi São Cristóvão, Lagarto e Estância, nas condições estabelecidas no Termo de Referência | Fornecedor: RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & IND. EIRELI, CNPJ: 31.985.064/0001-12 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23289.000130/2025-25 |
| 19/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços con�nuados de apoio administra�vo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e sob demanda (diárias de 8 horas), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | Fornecedor: C R E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI; CNPJ: 34.727.415/0001-83 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23282.000050/2025-66 |
| 20/2025 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE POR MEIO DA CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO PÚBLICO NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE PARA O CAMPUS ITABAIANA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | Fornecedor: LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTO, CNPJ: 21.586.120/0001-92 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23462.000171/2025-63 |
| 22/2025 | O objeto do presente instrumento é a Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), a ser executado de forma con?nua, nas condições estabelecidas no Termo de Referência | Fornecedor: CLARO S.A., CNPJ: 40.432.544/0001-47 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.002187/2024-52 |
| 24/2025 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CAMPUS GLÓRIA, SOLICITADA PELA COALP-GLO | Fornecedor: MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 50.911.223/0001-89 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23464.000054/2025-80 |
| 26/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços relacionados à retomada da obra de expansão do campus aracaju – etapa ii – conclusão do prédio de salas de aula e execução de serviços no prédio central, do instituto federal de sergipe, nas condições estabelecidas no termo de referência. | Fornecedor: CONSTRUTORA LAM LTDA, CNPJ: 03.522.765/0001-80 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.000461/2024-59 |
| 27/2025 | O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos odontológicos dos Campi Aracaju e Lagarto do Instituto Federal de Sergipe, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | Fornecedor: PRO EFICIÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, CNPJ: 07.443.166/0001-21 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23290.000213/2025-85 |
| 31/2025 | O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em serviços de confecção e fornecimento de crachás, incluído o protetor, o prendedor e cordão, sob demanda, para identificação funcional de todos os servidores do Instituto Federal de Sergipe (IFS), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | Fornecedor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME, CNPJ: 11.383.230/0001-01 | https://sei.ifs.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | 23060.000031/2025-18 |
Contratos 2023 - Reitoria
- Detalhes
| Nº DO CONTRATO | OBJETO | FORNECEDOR (CNPJ) | LINK PARA PESQUISA PÚBLICA | PROCESSO(N°)/ARTEFATOS |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 |
Combustíveis Prime Consult. e Assess. Empr. Ltda 05.340.639/0001-30 |
Contrato 01/23 R$75.334,00 Adittivo 01 R$18.827,76_ Acréscimo Aditivo 02 R$94.161,76_Vigência |
||
| 02/2023 |
Transporte Containers Valdir de Araujo Pires Ltda 17.722.651/0001-98 |
R$14.359,00 | ||
| 03/2023 |
Ação: "Horta Pedagógica" FUNETEC PB 02.168.943/0001-53 |
Contrato 03/23 - R$1.157.000,00 | ||
| 04/2023 |
Equipamentos e Serviços de rede sem fio K2 IT LTDA CNPJ/MF: 27.778.168/0001-89 |
R$462.760,00 | ||
| 05/2023 |
Seguro Acidentes Pessoais Brasilseg Comp de Seguros 02.168.943/0001-53 |
Contrato 05/23 - R$1.082,40 Adit.01-Contr.05/23-R$1.082,40-Vigência |
||
| 06/2023 |
Gêneros Alimentícios da agricultura familiar COOPERNORDESTINA CNPJ/MF: 10.991.358/0001-87 |
Contrato 06/23 - R$496.975,89 | ||
| 07/2023 |
Manutenção Ar Condicionado JR Com. e Serv. de Climat. Ltda 22.731.413/0001-89 |
Contrato 07/23 -R$120.772,00 | ||
| 08/2023 |
Telefonia Móvel Claro SA 40.432.544/0001-47 |
Contrato 08/23 - R$ 76.041,00 | ||
| 09/2023 | Energisa | Contrato Campus Lagarto | ||
| 10/2023 |
Outsourcing de Scanner com fonec. de Equip. Printpage Locação de Equipamentos e Serviços Ltda 09.392.052/0001-2 |
Contrato 10/23 - R$ 40.572,00 | ||
| 11/2023 |
Diárias Montador de Móveis Sheyla Santana da Silva 30.567.278/0001-06 |
R$ 16.199,40 | ||
| 12/2023 |
Serviço de Desmobilização Sheyla Santana da Silva 30.567.278/0001-06 |
R$ 23.599,70 | ||
| 13/2023 |
Reridada de Cabeamento e Entrega na nova Sede SHS Com. e Serv. em Geral Ltda 43.351.995/0001-48 |
Contrato 13/23 - R$ 47.500,00 | ||
| 14/2023 | Bahiana Gás | Contrato Campus São Cristóvão | ||
| 15/2023 | Dianju | Contrato Campus São Cristóvão | ||
| 16/2023 | Itamix | Contrato Campus São Cristóvão | ||
| 17/2023 | Hortofla | Contrato Campus São Cristóvão | ||
| 18/2023 | Dianju | Contrato Campus São Cristóvão | ||
| 19/2023 | WE Comércio | Contrato Campus Aracaju | ||
| 20/2023 | Vtech | |||
| 21/2023 | Seco Ambiental | Campus Glória | ||
| 22/2023 |
Controle Sanitário - Combate a Pragas Seco Ambiental 33.614.013/0001-00 |
R$ | ||
| 23/2023 | Prime | Contrato Campus Glória | ||
| 24/2023 |
Vigilância Armada BRAJUR 23.934.050/0001-41 |
Contrato 24/23 - R$ 3.442,256,88 |
||
| 25/2023 |
Soluções de Gerência e Segurança de Rede TELEDATA 33.927.849/0001-64 |
Contrato 25/23 - R$ 788.690,08 | ||
| 26/2023 | Seco Ambiental | Contrato Campus São Cristóvão | ||
| 27/2023 |
Vigilância Armada SACEL 16.207.888/0001-78 |
Contrato 27/23 - R$ 1.835.016,48 | ||
| 28/2023 | Prevelar Elevadores | Contrato Campus Aracaju | ||
| 29/2023 |
Manutenção Elevadores PREVELAR 29.080.486/0001-05 |
Contrato 29/23 - R$ 11.880,00 | ||
| 30/2023 | Associação Sergipana | Contrato Campus São Cristóvão | ||
| 31/2023 |
Manutenção Veículos Prime Consultoria 05.340.639/0001-30 |
Contrato 31/23 - R$ 596.848,90 | ||
| 32/2023 |
Gestão Financeira projeto "Inclusão Digital de comunidades sergipanas em situação de vulnerabilidade” FUNETECPB 02.168.943/0001-53 |
Contrato 32/23 R$1.788.500,00 | ||
| 33/2023 |
Equipamentos de rede sem fio K2 IT LTDA 27.778.168/0001-89 |
R$ 2.173.940,00 | ||
| 34/2023 | Contrato Campus Lagarto | |||
| 35/2023 |
Licença Power BI K2 Assess. e Comun. Digital Ltda 10.960.389/0001-70 |
Contrato 35/23 - R$ 3.175,00 | ||
| 36/2023 | TQM Serviços | Contrato Campus Glória | ||
| 37/2023 |
Elaboração e Aplicação de Provas Concurso Universidade Federal de Goiás |
R$ 1.998.254,31 | ||
| 38/2023 |
Serviços de Engenharia Hilário Coelho Construções 43.866.488/0001-47 |
Contrato 38/23 - R$ 28.820,00 | ||
| 39/2023 | PHC Construtora | Contrato Campus Itabaiana | ||
| 40/2023 | PHC Construtora | Contrato Campus Nsa. Sra. do Socorro | ||
| 41/2023 |
Apoio Administrativo Masterserv 28.973.178/0001-3 |
Contrato 41/23 - R$3.651.407,14 | ||
| 42/2023 |
Gerência de rede NGFW TELEDATA 33.927.849/0001-64 |
Contrato 42/23 - R$ 140.608,41 | ||
| 43/2023 |
Apoio e Assessoramento A.D. Engenharia Ltda 11.819.223/0001-00 |
Contrato 43/23 - R$ 2.197.485,60 | ||
| 44/2023 |
Apoio Administrativo Império Empreendimentos Ltda 21.017.135/0001-30 |
Contrato 44/23 - R$ 2.045.092,23 | ||
| 45/2023 | PHC Construtora | Contrato Campus Itabaiana | ||
| 46/2023 |
Assessoria Tributária Tepac Inovações Tecnológicas Ltda 50.679.969/0001-09 |
Contrato 46/23 - R$ 41.924,00 | ||
| 47/2023 |
Equipamento para Monitoramento - CFTV Saymon Gomes Pereira 24.838.277/0001-56 |
Contrato 47/23 - R$ 13.000,00 |
Contratos 2024 - Reitoria
- Detalhes
| CONTRATO (N°) | OBJETO | FORNECEDOR (CNPJ) | LINK PARA PESQUISA PÚBLICA | PROCESSO(N°)/ARTEFATOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | FH Engenharia | Contrato Campus Aracaju | ||||
| 02/2024 |
Gêneros Alimentícios Agricultura Familiar K2 Assessoria e Comunicação Digital Eirelli 10.960.389/0001-70 |
Contrato 02/24 R$31.750,00 | ||||
| 03/2024 | Licença Power BI Premium
Cooperativa de Produção, Prest. de Serv , Auto 23.052.767/0001-60 |
Contrato 03/24 R$638.100,30 | ||||
| 04/2024 |
Controle Sanitário Integrado no Cambate a Vetores e Pragas TJ Soluções Inteligentes Ltda 17.405.971/0001-14 |
Contrato 04/24 R$ 82.794,94 | ||||
| 05/2024 |
Manutenção Preventiva e Corretiva em Elevador Prevelar Soluções em Engenharia Ltda 29.080.486/0001-05 |
Contrato 05/24 R$24.180,14 | ||||
| 06/2024 |
Distribuição de Publicidade Legal Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC 09.168.704/0001-42 |
Contrato 06/24 R$150.000,00 | ||||
| 07/2024 | DIAJUN | Contrato Campus São Cristóvão | ||||
| 08/2024 |
Serviços Comuns de Instalação e Desinstalação Sob Demanda ARCLINTEC Energia Solar, Engenharia e Climatização 30.493.885/0001-79 |
Contrato 08/24 R$185.500,00 | ||||
| 09/2024 | TCM | Contrato Campus Aracaju | ||||
| 10/2024 |
Software Solução de Ferramenta de Backup CLM Software Comércio Importação e Exportação Ltda 02.092.332/0001-79 |
Contrato 10/24 R$405.000,00 | ||||
| 11/2024 |
Manutenção Preventiva, Corretiva, Peças Rede de Energia FH Engenharia Ltda 28.066.517/0001-00 |
Contrato 11/24 R$399.088,91 | ||||
| 12/2024 |
Links Dedicados de Internet para Serviços de Comunicação de Dados UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 31.230.040/0001-53 |
Contrato 12/24 R$140.411,00 | ||||
| 13/2024 |
Abastecimento de Água e Coleta de Esgotos Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO 13.018.171/0001- 90 |
Contrato 13/24 R$486.198,70 | ||||
| 14/2024 |
Certificados Digitais ICP Brasil e com (e sem) token Visatto Certificadora e Soluções Digitais Ltda 30.722.213/0001-98 |
Contrato 14/24 R$18.542,00 | ||||
| 15/2024 |
Gestão Adm Fin do Projeto "Centro de Aquicultura do IFS" Fund de Ed Tec e Cult da Paraíba - FUNETEC/PB 02.168.943/0001-53 |
Contrato 15/24 R$500.000,00 | ||||
| 16/2024 |
Aquisição de Desktops e Notebooks de Alto Desempenho Daten Tecnologia Ltda 04.602.789/0001-01 |
Contrato R$103.536,00 | ||||
| 17/2024 | Contrato Campus | |||||
| 18/2024 |
Seguro Veicular Gente Seguradora S/A 90.180.605/0001-02 |
Contrato R$228.800,00 | ||||
| 19/2024 |
Outsourcing para operação de almoxarifado virtual. Autopel Automação Comercial e Informática Ltda 06.698.091/0005-90 |
Contrato 19/24 R$567.741,15 | ||||
| 20/2024 |
Licenças de conteúdo de plataforma de livros digitais. Pearson Education do Brasil Ltda 01.404.158/0018-38 |
Contrato 20/24 R$206.400,00 | ||||
| 21/2024 |
Abastecimento de Água e Coleta de Esgotos Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO 13.018.171/0001- 90 |
Contrato Campus Glória | ||||
| 22/2024 |
Energia Elétrica Energisa |
Contrato Campus Glória | ||||
| 23/2024 | Lokmix | Contrato Campus Nsa. Sra. do Socorro | ||||
| 24/2024 |
Instalação e desinstalação de condicionadores de ar sob demanda Unipres Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda 42.086.629/0001 – 46 |
Contrato 24/24 R$80.410,00 | ||||
| 25/2024 |
Locação de Veículos Via Turismo e Locações de Veículos 11.249.239/0001-16 |
Contrato 25/24 R$230.688,00 | ||||
| 26/2024 | Contrato Campus São Cristóvão | |||||
| 29/2024 |
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SUPERAR LTDA 13.482.516/0001-61
|
Contrato Reitoria 29/2024 R$ R$ 107.541,72 | ||||
| 30/2024 |
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA 45.094.207/0001-00
|
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=558673&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=1f38fbd2dac60488b922b99e50196853e3d27a9f1a507ec6f770e12585816463 | 23289.000794/2024-11 | |||
| 31/2024 | ||||||
| 32/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS E CORRELATOS Pacific Organizadora de Eventos Ltda 04.595.133/0001-09 |
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=546379&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=3b90e9f575cbed3fdf0f5471eeee5532d103057640ada3fee8445169c8ca2d41 | 23832.000333/2024-27 | |||
| 33/2024 | ||||||
| 34/2024 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS S VASCONCELOS ROSAS 40.457.662/0001-00 |
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=558546&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=236ac8778aceb64c31f54375602d20ae86693f334ffe259358151cb6156cc489 |
|
|||
| 35/2024 |
Fornecimento Contínuo e Ininterrupto de Energia Elétrica ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.017.462/0001-63
|
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=486140&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=76535189d1d034c3228d6121bba3f6044ebfc35320f17bdb010b206846ba3dda | 23706.000157/2024-79 | |||
| 36/2024 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA 34.472.982/0001-36 |
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=499690&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=a4097bf22135d75614322cdc9a46e568d28c55e767cf855aa9d6081b53247f78 | 23289.000409/2024-28 |
|||
| 37/2024 |
Serviço de Abastecimento de Água e Coleta de Esgotos COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
|
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=510315&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=6c7c07c263213897c93e94cb63e21fbf739f123cca8ff908a6e835805e2d77a6 | 23464.000165/2024- 13 | |||
| 38/2024 |
Serviço de Abastecimento de Água e Coleta de Esgotos COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO |
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=510706&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=43ffc90ac5a785bee944ba2bba2928f6b9964fbaa6dbccfd056b4d7a57093007 | 23706.000205/2024-29 | |||
| 39/2024 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MEL DISTRIBUIDORA LTDA 50.911.223/0001-89 |
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=510706&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=43ffc90ac5a785bee944ba2bba2928f6b9964fbaa6dbccfd056b4d7a57093007 | 23706.000205/2024-29 | |||
| 40/2024 |
CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, COM E SEM GARRAFÕES DE 20 LITROS MEL DISTRIBUIDORA LTDA 23289.000636/2024-53 |
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=537379&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=1feedea94deedef394e7487451a080bc936e3c98dff653b84c4067386d9e3f97 | 23289.000636/2024-53 | |||
| 41/2024 |
SERVIÇOS COMUNS DE REFORMA DE CADEIRAS E SOFÁS CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MO 41.148.275/0001-54 |
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=559251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=49935cd8002f06184e8f3ee5e4638f7ad924e33a97a5a9c009474555a81747d3 | 23832.000355/2024-97 | |||
| 42/2024 |
SERVIÇOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS E INSUMOS
EMESERV EMPREENDIMENTOS DE L
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https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=578895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000380&infra_hash=9122471a76f747c7d4dbf3883cc0499662eb9bd644b3ae4877e66f0aacb0cc77 |
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